Dónde estamos parados
La Mina completa, de presupuesto a real
Acumulado a julio 2026, en MUSD. Las dos barras grises son efectos que la Gerencia no fija: tipo de cambio y precios de mercado. Todo lo demás es la conversación que sí depende del equipo.
El presupuesto ajustado de 297,2 incorpora tipo de cambio y precios de mercado. Es el número contra el cual se mide el desempeño de la Mina completa; la vara de Mantención Mina son 198,6 anualizados.
Quién aporta la desviación
Quién aporta la variación controlable
De los 16,5 MUSD controlables de la Gerencia Mina, Operaciones aporta un saldo favorable de 5,2 y Mantención suma 21,7.
| Proceso · variación controlable de Mantención | kUSD |
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de la variación controlable de Mantención Mina está en un solo proceso: Transporte. Son 18,4 de 21,7 MUSD.
La flota
La actividad de la flota de transporte
Acumulado a julio. Todos los indicadores de actividad están bajo plan; los de eficiencia, sobre plan.
| Indicador | Presupuesto | Real | Δ | Lectura |
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Cumplimiento del plan
Cumplimiento del plan de mantenimiento, por flota
Acumulado a julio, contra meta. Es el driver de gestión que la Gerencia controla directamente.
| Flota | Plan matriz | Cumpl. semanal | Trabajo planificado | Disponibilidad |
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Transporte es la única flota bajo meta en los tres KPI de proceso, con disponibilidad cumplida. Ese patrón —equipo disponible, plan incumplido— es la firma de mantenimiento reactivo, y es el mecanismo que produce componentes que no llegan a su vida contractual.
Dotación
Dotación real contra dotación presupuestada
FTE Opex a julio 2026. La brecha corre por ambos lados del contrato.
| Superintendencia | Real | Ppto | Δ |
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| Contrato con mayor sub-dotación | Δ FTE |
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Komatsu opera con 34 FTE menos de lo presupuestado, en paralelo a 12,6 MUSD adicionales por prorrata, excluidos y repuestos.
Condición del activo
La condición física y contractual del activo
De la revisión estratégica de mantenimiento. Explica por qué la prorrata no es una anomalía de este año.
El factor de carga de la flota de MLP es de aproximadamente 30,7% (61,1 gal/h en Caserones, con 47,1% de carga, es el referente alto del benchmark): a mayor factor de carga, más tiempo va el camión a plena potencia y más se acelera el desgaste de componentes.
Los motores diésel se cambian por galones quemados, no por horas. El consumo de galonaje reduce el TBO esperado de 17.000 a 14.000 horas (HPI) y de 20.000 a 17.500 (MCRS): la vida real depende de la aplicación del equipo.
La flota tiene camiones de 120.000 a 125.000 horas. Los contratos de mantenimiento se escriben para 60.000 a 70.000 horas.
Las decisiones de renovación ya tomadas entregan equipos en dos años. Hasta entonces hay que convivir con esta flota.
Revisión estratégica de mantenimiento · síntesis de la intervención del Gerente de MantenimientoComponentes sobre vida
Componentes sobre su vida, medidos
Del Ranking de Componentes al 10-08, el MASTER de cambio al 27-07 y el Status TBO de auxiliares: 1.735 componentes mayores con vida medida contra su ACL.
| Flota | Con dato | Sobre 100% | % | Sobre 150% | Sobre 200% | Fuente |
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Distribución en CAEX · por cuánto se pasaron
| Familia · CAEX | Total | Vencidos | % |
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| Equipos auxiliares · valorizado | Vencidos | US$ |
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Única fuente con precio cargado: 122 de los 123 componentes vencidos tienen valor, con ticket mediano de US$ 116 mil.
La trayectoria en CAEX
| Corte | Sobre vida | Fuente |
|---|---|---|
| Enero 2026 | 344 | Reporte de costos KCH |
| Mayo 2026 | 300 | 127 componentes cambiados en cinco meses |
| Agosto 2026 | 262 | Ranking de Componentes al 10-08 |
| Diciembre 2026 | 233 | Proyección KCH |
| Octubre 2027 | 87 | Proyección KCH |
Doce componentes por mes es el ritmo actual. Los 262 de hoy son el punto medio de una recuperación que lleva ocho meses, no una foto de deterioro.
En equipos auxiliares hay vida calculada en 197 de 667 filas: los US$ 15,6 MM salen de la parte medida. En CAEX faltan dos familias, tanque de combustible y pasador central, una por camión.
Lo que falta medir
Lo que falta cerrar sobre el activo
La vida de los componentes se mide y está en la tabla anterior. Lo que falta es distinto: valorizarla, y cerrar las familias que aún no tienen ACL definido.
| Dato ausente | Qué decide | Dónde pedirlo |
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La recuperación de componentes de CAEX dados de baja aparece con 1.000 kUSD en el Plan de Competitividad y con 4.757 en la ficha del Foro. Hay que reconciliar esa diferencia antes de comprometerla.